質量誠信報告

　　杭州金科科技有限公司

　　2023年03月

　　目 錄

　　前 言

　　總經理聲明

　　一、公司簡介

　　二、質量理念

　　三、企業質量管理 

　　(一)質量管理機構 

　　(二)質量管理體系 

　　(三)質量安全風險管理 

　　四、質量誠信管理 

　　(一)質量承諾 

　　(二)運作管理 

　　(三)營銷管理 

　　五、質量管理基礎

　　(一)標準管理 

　　(二)計量管理 

　　(三)認證管理 

　　(四)檢驗檢測管理 

　　六、產品質量責任 

　　(一)產品質量水平 

　　(二)產品售后責任 

　　(三)企業社會責任

　　(四)質量信用記錄 

　　報告結語

　　前 言

　　本報告為杭州金科科技有限公司(以下簡稱為“本公司”或“公司”)首次公開發布的《企業質量誠信報告》，系根據中華人民共和國國家標準GB/T 29467-2012《企業質量誠信管理實施規范》和GB/T 31870-2015《企業質量信用報告編寫指南》的規定，結合本公司2022年度質量誠信體系建設情況編制而成。 

　　本公司保證本報告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述，并對其內容的真實性、準確性承擔責任。 

　　報告范圍： 

　　本報告的組織范圍為杭州金科科技有限公司。本報告描述了2022年1月至2022年12月期間，公司在質量管理、產品質量責任、質量誠信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績效等。 

　　報告發布形式： 

　　本公司每年定期發布一次質量信用報告，本報告以PDF電子文檔形式在本公司網站(http://m.dzlili.com/)向社會公布，歡迎下載閱讀并提出寶貴意見。

　　總經理聲明

　　為保證對顧客負責以及檢驗檢測的科學、公正、有效，以真實可靠的檢測數據獨立客觀的評價檢測質量，本公司負責人聲明如下：

　　(1)嚴格遵守國家有關質量的法律和法規政策，堅持科學、公正的立場，嚴格執行標準，對出具的數據負法律責任。

　　(2)公司按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015質量管理體系建立實施了質量體系。在各項質量活動中嚴格按照《質量手冊》規定的程序和方法進行，對檢測工作質量實施全過程全要素控制，能夠確保檢測結果的準確可靠。

　　(3)獨立開展檢測工作，擁有高素質的檢測人員和其他硬件資源，能夠提供“科學、公正、準確、高效”的檢測技術。在檢測工作中不受行政、商業活動、財務等任何干預。不受經濟利益的支配，確保任何時候都保持檢測的獨立性與誠實性。

　　(4)嚴格遵守保密原則及相關規定，對檢驗數據的真實性負責。

　　(5)嚴格為顧客負責，嚴格執行內部各項標準，確保產品質量。

　　一、公司簡介

　　杭州金科科技有限公司是一家集科研開發、生產、銷售于一體，占地面積達30余畝，是浙西專業CNC 數控雕銑機生產廠家。公司自成立伊始，便著眼以世界數控行業中先進的歐洲技術為基礎，通過與日本、法國、西班牙、臺灣等專業廠商的技術合作，憑借一批高水平、經驗豐富、責任心強的科研開發隊伍，在精密數控雕銑機設計生產、機械加工、模具制造雕刻技術以及CAD/ CAE/ CAM等方面的研制上取得了突破性地發展。公司所生產產品嚴格按照相關國際、國家、企業標準設計、制造、檢驗，狠抓裝配技術;數年來，產品質量穩定，性能不斷超越，憑借優良的性價比,完善的售后服務,市場份額不斷擴大,順利地實現了由數控技術向產業化轉化的過程。

　　杭州金科科技有限公司作為數控雕銑機行業的杰出代表之一，一直以朝氣蓬勃、團結協作、銳意進取的姿態，憑借實力雄厚的技術力量和嚴謹科學的管理，不斷發展壯大、不斷推陳出新，先后榮獲“浙江質量信得過產品”、“中國數控雕銑機質量公認十大知名品牌”等多項榮譽稱號，使“金科科技”長保技術上的領先優勢。目前，公司已成為擁有金科(JKM)系列,幾十種型號的大型數控雕銑機生產廠家，先進的制造工藝、規模化的生產、優質的產品質量、專業的用戶培訓、及時的售后服務，牢牢地確立了公司在本行業的地位。公司生產的產品已遠銷全國各地，被廣泛應用于機械、科研院所、院校、化工、廣告、木器加工、石材加工、汽車工業、注塑模具、五金模具、雕刻模具等不同行業。公司建立的根據客戶情況及時對客戶機床出現的問題進行退貨、換貨及有效維修的售后服務系統，把客戶損失降到了最小化，贏得了廣大客戶的良好贊譽。

　　為適應市場的發展，公司在全國設立了多處分支機構，專業從事銷售，售后服務，技術支持;為使廣大客戶在購機后能立刻投入生產，公司特設立培訓部，由專業的導師免費對客戶的技術人員進行一系列的專業培訓，同時對加工編程提供長期的技術咨詢和服務，確保用戶得以充分利用本公司產品。除此之外，公司還針對CNC行業專業操作人員緊缺的現象，正在籌劃和相關院校聯合培訓、推薦就業的方案，志在快速培養相關專業人才。

　　二、質量理念

　　公司成立之初，便致力于打造高質量產品，將產品質量視為企業生存和發展的重要基石，公司先后通過了ISO9001、ISO14001和ISO45001:2018管理體系的認證，以及只是管理體系、服務認證等，嚴格按該國際質量管理體系執行，使企業產品的質量得到有力的保障，從而使企業的質量方針得以順利推行。為從根本上加強質量管理，提高公司經營質量，公司更以卓越績效模式的導入為契機，推行全面質量管理，運用各類質量統計工具，通過內部審核、自我評價、第三方審核或評價、QCC品管圈活動，不斷尋找改進機會和持續改進的方式，邁向卓越的績效。公司自成立以來，從未出現過重大質量投訴，在歷年接受各級質監部門的抽檢中，合格率均達100%。 

　　組織文化

　　金科根據行業特性，歷經八余年的積淀與發展，確立了具有企業特色的價值 觀體系：

　　使命： 為員工搭建舞臺，為社會創造財富

　　金科主動承擔社會責任，為緩解社會就業壓力，通過持續發展為員工提供價值實現的平臺，為社會創造更多利潤。

　　愿景： 成為加工中心行業的領航者

　　確定了“成為加工中心行業的領航者”宏偉愿景，為實現中國夢助力加油，敬獻一份綿薄之力。這也是全體金科人共同追求的夢想，只有共同的夢想，才能一起走到更遠!

　　核心價值觀： 誠信、包容、激情、尊重

　　誠信： 忠誠企業，信守社會

　　包容： 海納百川，聚力共贏

　　激情： 銳意進取，追求卓越

　　尊重： 以人為本，激發潛能

　　表2 公司的質量目標

公司級質量目標
1）產品出廠合格率100%；（產品出廠檢驗）；2）產品一次性交驗合格率≥92%；（生產數量—不合格品）；3）客戶滿意度達≥95%
部門號	部  門	目  標
03	銷售部門	①訂單履行率≥99%；②顧客意見處理率100%；③顧客滿意度≥90%
04	企管部門	①培訓計劃完成率≥95%；②文件受控率100%；③工齡1年以上員工流失率≤20%
06	研發部門	①研發計劃完成率≥90%；②技術文件完善率≥99%
07	設備部門	①運行設備完好率≥98%；②設備檢修及時率≥99%；③主要設備完好率≥99%
08	品管部門	①檢驗準確率≥99%；②客戶投訴率≤3%；③檢測及時率≥99%
09	生產部門	①產品成品率≥85%；②產品一次合格率≥92%；③訂單完成率≥99%；④庫存產品完好率≥99%

 

　　

　　三、企業質量管理 

　　(一)質量管理機構 

　　本著對產品質量的高度重視，公司建立質量負責人制度，制定了各料件、部件、產品的檢驗標準，各部門各司其職、相互溝通配合，從研發、采購、生產等各過程，加強產品質量把控。

　　總經理及高管團隊——負責全面質量管理資源配置、全員意識提升，向全體員工宣貫質量理念的遵旨;

　　辦公室——負責公司的經營戰略規劃和全面運營管理，負責公司的外聯行政事務;負責建立、監控和完善公司內部綜合管理體系，制定公司人力資源戰略規劃并組織實施，負責人事管理、行政管理、后勤管理等工作開展，不斷提升公司整體質量經營管理水平;負責公司信息化建設、培訓、指導實施等工作，負責信息化系統運行的維護、保養和故障維修;

　　生產部——負責產品實現過程的策劃、生產計劃的制訂與執行監督，負責生產的全面運行管理，以及對生產交期、成本、質量、技術、工程設備、安全等進行全面管控;負責產品技術研發和技術應用，負責新產品開發統籌(包括從產品可行性分析開始直至成功量產后的技術轉交與支持)，負責項目小組的日常管理;負責新料件、新產品檢測，內部委托測試; 

　　銷售部——負責公司物料采購的價格審定與產品銷售的定價，以及供應商開發、評定與管理;負責公司所需物料、設備的采購管理和物料收、發、存的運行管理，確保外購和外協件源頭產品質量;

　　品管部——負責公司質量戰略的推進實施，質量計劃的編制，提升產品質量和過程質量指標，同時實施質量改進工作;

　　銷售部——負責制定銷售計劃和策略，銷售任務的跟進與改善，銷售團隊管理，收集市場信息和客戶與工廠之間的溝通、協調;負責制定產品市場計劃和策略，產品市場拓展的跟進與改善，產品市場團隊管理，新產品前期設計、開發和調研，新產品導入;參與項目投標;實施售后服務等;

　　財務部——負責公司的財務管理工作，參與公司的戰略規劃、投融資作業內控體系建設等;

　　公司同時設立了首席質量官，確定首席質量官的職責和權限，對質量實行一票否則，全面建立公司質量文化。 

　　因對產品和服務質量安全的重視，公司總經理履行了如下的職責： 

　　1)參與品質戰略的制訂、評審確定品質戰略; 

　　2)參與每月質量例會; 

　　3)參與重大產品質量評審和質量改進活動; 

　　4)參與質量表彰活動，為QCC活動頒獎; 

　　5)參與質量月活動，普及質量安全教育; 

　　6)建立首席質量官制度，明確CQO的職權; 

　　7)建立明確的質量事故問責制、質量安全追溯制度。 

　　(二)質量管理體系 

　　公司自引入質量管理體系以來，以“追求完美，精益求精，敢于世界一流水平爭鋒”為質量方針，按質量管理體系要求建立質量管理體系，形成了質量手冊、程序文件和其他質量文件等，加以實施和保持，并持續改進有效性。 

　　1、質量管理體系方針與目標 

　　公司的質量方針為：追求完美，精益求精，敢于世界一流水平爭鋒、把金科科技打造成浙江省加工中心行業生產行業的領航者。

　　公司的質量目標為：

　　正品率≥98%、顧客滿意度≥90%，并爭取逐年有所提高

　　圖2 公司管理體系運作過程示意圖

　　為實現公司質量安全責任目標，公司建立健全質量安全領導機構，成立了由總經理任主任的產品質量安全領導委員會，各中心、職能部門設立分委員會，負責產品質量安全工作的監督考核。

　　公司建立了以戰略為核心，以GB/T19580卓越績效模式為框架的整合型全面質量管理體系，滿足了顧客、股東、員工、供應商、社會和合作伙伴六大利益相關方的要求，在公司各層次建立了相應的戰略規劃、質量目標，并以公司績效考核體系為依托，設立了質量考核KPI和質量問責制。

　　2、質量教育 

　　在體系運行過程中，公司運用各種科學、有效的方法，測量、分析、改進，基于PDCA的系統方法，不斷持續改善。公司運用多種工具，改進各部門、各層次的績效，并采用標桿對比和學習的方式，不斷修正個人工作思路和方式，確保實現個人和公司整體目標。公司積極與外部進行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進行專項培訓。公司定期對各級員工開展質量教育，對質量控制點進行專項管理，確保制造過程產品質量的一致性。 

　　為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年初制定本年度的質量誠信教育培訓計劃，實行了三級質量誠信教育培訓。各部門負責人根據公司要求，編制教育培訓計劃和內容，認真組織下屬的教育培訓。各車間主任負責班組長及員工的誠信宣傳教育工作。公司通過專題培訓、書面文字進行張貼或傳達、質量誠信先進員工經驗交流、利用早會或班前會、利用圖片展示等多種方式對企業員工實施質量誠信教育。公司對在質量誠信教育培訓中成績優異的人員給予一定的獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經驗。對不按時參加質量誠信教育培訓或未通過培訓考核的員工，給予一定的處罰。

　　3、質量法規及責任制度 

　　公司通過收集法律法規及其它標準、要求，制定內部相關標準，使產品達到國家法律法規和國家、行業標準的要求(部分產品指標超過外部要求)，從產品技術上踐行社會責任。同時，公司制定了《質量獎罰管理標準》、《質量考核管理辦法》等，對產品質量問題進行責罰，遵循對質量事故不放過原則。

　　表3 公司所遵守的質量標準和其他相關法律 

類 別	內 容
公司規范治理	《公司法》、《06新會計準則》、《財務通則》、《合同法》、《產品質量法》、08年新《企業所得稅法》等。
保障員工權益與社會責任	《勞動法》、《工會法》、《消費者權益保護法》、《環境保護法》、《安全生產法》、《職業病防治法》、ISO14000標準。
產品標準的執行與制定	GB/T 9061—2006 金屬切削機床 通用技術條件、JB/T 8801—2017 加工中心 技術條件、T/ZZB 0467—2018立式加工中心

　　公司制定了《內部審核管理程序》、《管理評審控制程序》，并培養內審員團隊，為確保體系運行的有效性和持續改進，安排了體系內審、過程審核、產品審核和質量稽查。對于審核中發現的不符合項，由責任部門分析原因，制定糾正或預防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成內部審核報告，對體系的整改及不符合項的預防提出建議，并作為管理評審的一個重要輸入，報告最高管理者。

　　公司制定了《不合格品控制程序》、《糾正或預防措施管理程序》、《檢驗規程》，對不合格品進行了嚴格管控。公司所有的產品都經過在線檢查，合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產品均有明確的標識、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產品返工、返修后必須經過重新檢驗合格后才能進入下道工序。

　　同時，根據《產品監視和測量控制程序》，對于所有出現的不合格，均有詳細記錄，并由專人進行統計分析后，由責任單位依據《糾正或預防措施管理程序》制定糾正預防措施并進行整改，評估糾正預防措施有效之后方能關閉問題項。

　　此外，公司還制定了《質量手冊》、《供方控制程序》、《員工培訓管理辦法》等制度，對出現的質量問題進行問責，對員工進行教育，并在日常研發、生產作業中，強調系統化，通過品管圈、持續改善等活動及質量工具的展開，充分應用PDCA循環，持續改善，追求卓越。 

　　(三)質量安全風險管理 

　　為實現公司質量安全責任目標，公司建立健全質量安全領導機構，成立了由總經理任主任的產品質量安全領導委員會，負責產品質量安全工作的監督考核。2021年建立了“首席質量官(CQO)”制度，明確了CQO的職責和權利，充分行使質量安全“一票否決權”。品管部跟各分廠、部門簽訂《產品質量安全責任書》，再分層落實到每個崗位，并實施考核。

　　通過每年九月的“質量月”活動宣貫質量安全知識，強化員工質量安全意識。通過質量、環境、職業健康安全三體系審核，及時發現與消除質量安全隱患。

　　在設計、生產、裝配等過程中，主要采取以下措施確保質量安全：

　　Ø 設計部門對新產品進行FEMA分析和防差錯設計;

　　Ø 品管部門嚴格實施首檢、巡檢、終檢、監檢“四檢”制度;

　　Ø 工藝部門每月對關鍵過程進行工藝紀律檢查;

　　Ø 生產部實施經理負責制，對生產過程進行全程跟蹤監督;

　　Ø 建立“質量是生產出來的”理念，員工對自己所生產出來的產品，按照工藝要求自行進行檢驗，并作出是否合格的判定且在《自檢單》上做好相關的自檢記錄;

　　Ø 單元化模塊化的生產模式，使產品關鍵質量環節得以暴露和控制，進而保證產品質量安全，防范質量安全風險。

　　公司制定了質量安全應急預案，成立了以總經理為組長，質量授權人、常務副總為副組長，品管部、采購部、生產部、銷售部、財務部為組員的應急領導小組。并明確了應急領導小組及各相關部門職責。

　　表4 質量安全應急預案

項目		內容
檢測系統		品管部人員、生產部人員以及備料人員負責生產過程中產品質量問題的檢測和匯報工作；采購部人員負責原料入庫及存儲、成品存儲和裝卸流通過程中產品質量事件的檢測和匯報；
預警系統		品管部、生產部、采購部按照各自職責要求，加強對質量事件的檢測和分析，提高質量意識和隱患意識，及時分析產品使用的可行程度，出現問題的趨勢，及時作出預警，并保障生產系統的有效運行。
應急響應	重大	（1）品管部組織相關部門對問題的原因進行分析，并根據事件的影響程度制定出響應的應急措施，內容包括：產品的處理、消除影響、降低損失等方面的內容； （2）各部門負責按照應急措施的要求迅速組織相關工作； （3）品管部負責對應急措施的執行情況進行檢查。
	較大	（1）較大質量事件發生后，品管部負責迅速通知相關人員對問題產品進行控制，采購部負責將同批次問題產品或可能存在問題的產品，進行隔離并標識，防止繼續流通或出貨。 （2）品管部組織相關部門對原因進行分析，研發生產部提供相應的技術支持，并給出處理意見； （3）企管部、銷售部負責對措施的執行效果進行驗證。
	一般	（1）企管部、銷售部負責及時將問題通報生產部； （2）生產部對問題的原因進行分析，制定相應的改進措施，并具體執行； （3）企管部/銷售部根據相應的情況對整改效果進行驗證。
	潛在	（1）本著預防為主的原則，對于潛在的質量事件必須高度重視，潛在事件一旦發生，必須及時通知品管部、總經理助理，由品管部、企管部組織相關部門人員對潛在質量問題的影響程度、危害程度進行評估； （2）根據結果，制定相應的補救措施、預防措施，避免質量事故發生，降低損失； （3）品管部負責對預防措施效果的驗證，必要時，產品需要定點供應，一旦有問題，以便及時有效的控制擴散。
緊急處置		產品處理由問題所在部門負責，問題出現后，迅速對產品進行隔離，并正確標識，產品最終處理下達之前，任何人不得對產品進行隨意處置；對于需要召回的產品，由品管部負責將其召回，召回后及時隔離并標識。

 

　　四、質量誠信管理

　　(一)質量承諾 

　　1、與企業或產品相關的法律法規及標準明確規定企業需遵守的各項要求

　　公司在運營過程中，應依據《公司法》、《會計法》、《合同法》、《產品質量法》、《會計準則》、《企業所得稅法》等依法運營實施規范治理，并且依據《勞動法》、《工會法》、《消費者權益保護法》、《環境保護法》、《安全生產法》、《職業病防治法》、ISO14001標準等保障員工權益與社會責任。

　　產品須執行國家標準GB/T 9061—2006 金屬切削機床 通用技術條件、JB/T 8801—2017 加工中心 技術條件、T/ZZB 0467—2018立式加工中心等。

　　2、誠信守法

　　高層領導遵循“依法經營、誠信經營”的管理理念，嚴格遵循《公司法》、《經濟法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》、《環保法》、《勞動法》以及機械行業的相關法律法規，加強員工法律知識培訓，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵表彰員工的“正能量”，使誠信守法的作風深入公司全體員工的意識和行為。公司合同主動違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應收賬款降至合理范圍，公司高層、中層領導都沒有違法亂紀紀錄，員工違法次數為零，在顧客、用戶、公眾、社會中樹立了良好的信用道德形象。

　　2、滿足客戶需求 

　　公司高度重視技術研發，加強了研發力量的投入，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關于功能、質量、配置等方面的意見和建議，開展產品改進和創新活動，滿足客戶對產品和交期的需求。在產品質量方面，公司嚴格執行質量管理體系，通過開展技術攻關、質量改進、QC小組等活動，保障產品質量安全。 

　　(二)運作管理 

　　公司對管理的全過程進行誠信因素識別，建立評價表，并制定控制措施。

　　表5 誠信因素分析及控制措施表

序號	過程名稱	因素類別	誠信因素分析	失信表現	失信結果	控制措施	失信風險評價分析		是否為重大失信因素
							可能性	一般性
1	設計和開發策劃（立項評審、編制項目計劃、設計和開發輸入）	人員結構	從業人員需要保守機密	泄露配方等核心機密	公司機密外泄	從業人員簽署保密協議	極少	一般	否
			從業人員需要誠信守信	隱滿個人及工作情況	人員誠信度不夠	從業人員簽署協議	極少	一般	否
			是否具有市場調研能力	調研信息失真	設計策劃不正確	培訓	極少	一般	否
			確定的項目負責人業務素質不強	研發開展不順利	項目進度慢、質量差	培訓、考核	極少	一般	否
		環境設施	是否具備各項專業設備	不明確是否具有各項專業設備（項目開始公司可能會決定用不是很匹配的設備投入項目試驗）	產品研發無法順利開展	建立設備管理檔案	極少	一般	否
			公司缺少誠信氛圍	工作情況反映不真實	從業人員誠信度差	建設誠信企業文化	極少	一般	否
		制度履行	對國家發布的相關標準是否及時吸收	未及時了解、使用國家新分布的標準	使用違規原料、或添加量不附合要求，產品不合格	及時獲取、更新相關法律法規及國家標準	不可能	嚴重	否
			選用原料是否符合國家各項法規標準	不附合國家各項法規標準	使用違規原料	及時獲取、更新相關法律法規及國家標準	不可能	嚴重	否
			產品開發的有關規定	不按規定進行工作	項目不能如期保質保量完成	培訓、考核	極少	一般	否

 

　　1、產品設計誠信管理

　　公司產品設計與研發嚴格依照《設計和開發控制程序》，從研發立項、過程各類活動記錄、研發過程總結、管理考評控制研發相關的整個過程。

　　2、原材料或零部件采購誠信管理 

　　企業根據物料對產品質量的風險程度，將物料分為A、B、C三類。對A類物料供應商，除了必須符合法定的資質外，還要定期進行現場審計。對B類物料的供應商，企業首先要對該種物料進行風險分析，視供應商提供物料的質量情況決定是否需進行現場審計。對C類物料的供應商，一般只考慮審計其資質。企業對物料供應商進行資質審核及現場審核后，如符合要求同意購進的物料供應商應當建立質量檔案。對采購的原材料批批全檢，凡未達到規定標準的原材料一律不得入庫和使用。 

　　在設備和零部件采購方面，對供應商的相關資質進行嚴格審查。在采購設備和零部件時，能夠使用標準件的一律采購和使用標準件;需特殊加工的，需對使用效果進行充分驗證，確保達到我公司要求。所有設備在使用前必須經過設備驗證，確保符合產品工藝要求。

　　3、生產過程誠信管理 

　　公司生產部、研發生產部具體負責各品種生產管理和技術管理工作。制定并逐步完善了各種生產管理制度、工作標準、崗位操作規程和各類工藝規程、管理規程、標準操作規程。采用車間集中培訓和班前、班后會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓，持證上崗，并采用多種方式進行督查、考核，增強員工質量意識，提高操作水平，在生產過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產秩序的穩定。

　　對生產所需的原料、輔料、包裝材料進行投料前復核，把好中間產品、成品的質量，嚴格執行對不合格品的“不生產、不接收、不流轉”的“三不原則”，關鍵工序設質量控制點，督促員工做好自檢、互檢，執行監控核查規程，嚴格批號記錄的管理規程，做到領用、發放和核對相統一。對每一生產步驟進行物料平衡，保證物料的投入和產品的產出數量與計劃要求相一致，確認無潛在質量隱患。

　　生產記錄由生產部負責審核、印制和保管。員工操作必須按要求及時填寫生產記錄，做到字跡清晰、內容真實、數據完整，操作人及復核人簽名確認。每批生產結束后，車間統計員把記錄匯總、復核，及時上交生產部，經審核無誤后，按批號整理歸檔，由專人管理。

　　公司根據行業特點及實際情況，加強生產過程的信息化建設水平，應用ERP系統的生產管理模塊對整個過程進行數據采集和監控，對公司整個生產過程實行系統化管理，并挖掘內部潛力，發揮技術骨干人員的力量，開展對現有設備進行持續性改造或科技創新工作，成立技術攻關小組，對薄弱環節進行技術攻關;生產員工上崗前要經過培訓及考核，建立全員培訓檔案，通過集中培訓、班前會培訓、“傳、幫、帶”、目視化等多種方式進行培訓，強化其工作技能和質量意識。生產員工嚴格遵守車間紀律。 

　　公司推行精細化生產組織模式以縮短生產和交貨周期，快速適應市場訂單品種和數量高低起伏的變化，在降低庫存基礎上滿足客戶需求，滿足了客戶對氣制動系統性能的全面了解和產品質量的進一步認可，訂貨率也隨之提高，并且在很大程度上解決了售后質量問題，減少了售后服務工作人員的工作量，使售后服務工作安排更加柔性化。 

　　(三)營銷管理 

　　公司根據戰略要求，對市場進行細分，以提高資源和運作的有效性針對性。公司將顧客分為直接顧客、間接顧客兩類。針對不同類型顧客確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來確定適當的方法，建立相應的體系與團隊，建立各種渠道和方法，針對性的進行顧客需求與期望的了解。

　　表6 關鍵顧客需求和期望的了解方法

了解方法		了解對象	目的與內容	頻次	部門
市 場 走 訪	售前服務	顧客	了解市場信息、需求情況	不定期	銷售部
	售中服務	顧客	滿足顧客的需求，確保產品各項指標
	售后服務	顧客	產品、質量、價格、服務方式；
	公司高層領導	重點大客戶	交流溝通，協調服務，業務指導，市場調查（價格、產品、質量、服務）	定期	銷售部
	營銷人員	各新老客戶	捕捉市場價格、產品、區域市場產業特點、經濟狀況等信息。	每月拜訪
召開會議	展會	各新老客戶	征求價格、產品、質量、服務等等方面的意見。	不定期	銷售部
電話詢問		直接客戶、間接客戶	包裝、運輸、質量、價格、服務。	隨時	銷售部
顧客投訴		顧客	服務、包裝、破損、質量、交貨期。	及時	銷售部
通過直接客戶及相關方了解顧客與競爭對手信息		公司的直接客戶，競爭對手的直接客戶。	質量、價格、服務、品牌及其它方面的意見與要求。	不定期	公司領導

 

　　表6 關鍵顧客需求和期望的了解方法

　　公司通過展覽會、行業會議、行業標委會、公共媒體、互聯網、外部機構等渠道，以問卷調查、面對面或電話訪談、觀察查詢、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望。

　　不同關鍵顧客的需求、期望及差異見表7

　　表7顧客需求識別表

顧客類型	需 求
重點經銷商	品牌知名度，產品質量，具備大量及時供貨能力、售后服務能力，區域供貨的獨家性，優惠性政策；
一般經銷商	產品質量，具備及時供貨能力、售后服務能力，相對的優惠政策；
重點客戶	品牌知名度，產品質量，具備大量及時供貨能力、售后服務能力，優惠性政策
一般客戶	產品質量，具備及時供貨能力、售后服務能力，相對的優惠政策；

　　 公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細分市場進行分類梳理總結，形成不同顧客群的需求與期望數據庫，并從中歸納出針對不同細分市場顧客群總體需求特點的匯總資料，供產品規劃、產品開發設計、過程控制等決策時參考。 

　　公司樹立“專業、熱情、周到、及時”的服務宗旨，公司通過宣傳、培訓使各階層人員都理解服務宗旨并堅持貫徹執行。

　　公司倡導“誠信、務實、高效、創新”的企業精神，以技術開發為后盾，以最佳服務求發展。我們以“專業、熱情、周到、及時”為技術支持和服務的宗旨，“用戶至上、服務第一、服務優質、響應及時”是我們服務的原則。我們服務服務的優劣、服務效率的及時性，關系到公司在客戶心中的良好形象，關系到公司的發展前途。因此我們提出為客戶提供超值產品和超值服務的目標，從而增強客戶對公司的認可度，提高公司在客戶心中的知名度和美譽度。

　　五、質量管理基礎

　　(一)標準管理 

　　公司將企業標準化貫穿于生產全過程，從原輔材料、包裝材料的采購、半成品、成品檢驗等各個環節，均制定了相關標準。從而使產品從原輔材料進廠到成品出廠的整個生產過程都處于標準化規范管理之中，對穩定產品質量、提高企業管理水平奠定了良好的基礎。 

　　公司質量管理體系文件結構

　　(二)計量管理 

　　公司嚴格執行《中華人民共和國計量法》等文件法規，從原材料采購、過程管理、生產設備、檢驗設備、工序檢驗、成品檢驗等環節建立了一整套管理文件和控制方法。設有專兼職計量人員負責公司的在用計量設備管理、配備和定期校檢工作，注重對計量管理人員的專業培訓，為公司的計量管理的規范化提供了有力的保障。 

　　為確保產品質量，在產品生產工藝中嚴格過程控制，對生產工藝過程中的原輔材料等加強計量管理，確保計量設備的正常運行和計量的準確性。 

　　公司對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續，計量器具的領用出庫必須通過檢定，有檢定合格證方可投入使用;對在用的計量器具嚴格按周期檢定，強化現場檢查和監管，掌握其使用情況，發現問題及時處理;對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進行整改，為生產優質產品奠定了堅實的的計量基礎。

　　(三)認證管理 

　　公司順利通過了并獲得ISO9001質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證、ISO45001職業健康安全管理體系認證。并準備開展“浙江制造”品牌認證，公司將嚴格按國際質量管理體系執行，使企業產品的質量得到有力的保障，從而使企業“追求完美，精益求精，敢于世界一流水平爭鋒”的質量方針得以順利推行。自建廠以來，公司從未出現過重大質量投訴，在歷年接受各級質量生產部門的抽檢中，合格率均達100%。

 

 

環境管理體系證書      職業健康安全管理體系認證書             質量管理體系證書

　　(四)檢驗檢測管理 

　　技術中心擁有各類檢測項目的試驗、分析儀器設備、檢測設備，已經投入研發經費400多萬元，設備固定資產原值200多萬元，中心研發分析與測試用房屋400㎡。配置先進的檢測設備。同時公司部分新產品與創新合作單位聯合開展，保證研發的需要。

　　公司通過對進貨的檢驗與試驗，以保證供應商提供的物資符合規定的要求。品管部負責編制進貨檢驗與試驗規程，負責物資進貨的抽檢;采購部負責不合格物資，材料倉負責點收物資的進貨數量、名稱和重量等。

　　為保證所有產品在生產過程中都通過規定的檢驗后才能進入下一道工序，公司制定《不合格品控制程序》、《出貨檢驗控制程序》、《最終檢驗控制程序》開展嚴格的過程檢驗和試驗。品管部負責制訂過程及最終檢驗和試驗規程，設立最終檢驗的檢驗點，并負責組織過程檢驗工作;質檢員負責檢驗點的檢查、半成品、成品的檢驗;各生產車間操作工負責自檢工作。

　　六、產品質量責任 

　　(一)產品質量水平 

　　1、質量水平

　　公司不斷壯大“精、專、新”的研發隊伍，持續改善產品技術水平和質量性能，近三年來產品多次獲得客戶和同行認可。 

　　2、產品和服務創新

　　公司堅持走專業化的產品路線，在同行中享有較高聲譽，主要產品各項關鍵質量控制指標嚴格受控，確保產品安全、可靠的同時，產品質量水平持續提高、趨于穩定，具體見圖表11。

圖表8  主要產品質量水平

主要技術指標	本企業水平	行標JB/T 8801	備注
主軸承溫升	21	20	提升
線性運動的角度偏差	0.035	0.060/1000	提升
定位精度	0.001	0.020	提升
工作精度	0.002	0.035	提升

表9  公司專利清單（部分）

　　(二)產品售后責任 

　　1、多元渠道加強客戶關系管理

　　公司通過多元渠道加強客戶關系管理，并加強售后管理：

　　(1)通過建立廣泛的顧客關系，多渠道、全方位提供反饋途徑，快捷處理顧客信息，持續改進服務質量。維護顧客關系不僅僅是售后服務部的工作，而是全員參與的過程。公司堅持“第一時間反饋”的服務理念進行服務，通過各個渠道綜合服務來確保客戶滿意度。

　　(2)客戶一旦與公司建立合作意向，公司就會從產品研發、實現、監控及服務等方面與之保持溝通，建立全方位的協作關系，所有資源都可以調動起來為顧客提供服務。近年來公司致力于從傳統制造生產企業轉變成提供綜合性服務的企業，以市場和客戶為導向，不斷滿足客戶需求。

　　(3) 對不同產品實施不同定價策略和獲利模式，其中對百姓日用的有較大同質化的IXPE制造服裝力求規模取勝和以服務取勝;對有核心競爭力的無競爭對手的獨特產品(例如精梳羊毛衫)實施較高的定價;對差異化的特色產品(例如軍需服裝)在盈利模式上與客戶實現共贏。

　　(4)公司為顧客建春江織造息的傳遞渠道，主要有以下幾種：

　　u 專業客服人員通過電話、傳真、電子郵件、QQ、微信的收集信息;

　　u 委托第三方調查，反饋信息;

　　u 呼叫中心的免費電話傳遞信息;

　　u 設立微信公眾平臺傳遞信息;

　　u 各種查詢和反饋信息途徑，獲取意見、建議和投訴。

　　(5)通過各種渠道獲得顧客信息到銷售部匯總后，迅速在公司內傳遞，所有顧客信息均作為重要的資料備案，針對反映的問題和缺陷，及時傳遞給各部門促使改進。業務人員和服務人員作為顧客在公司的代言人，負責監督各部門處理投訴的完成情況，并考核到相關部門的負責人。

　　2、投訴處理

　　售后服務部負責客戶的投訴對接管理，接到客人投訴后，2個小時內對投訴問題進行識別核查。一方面，制定問題處理方案(包括退貨、補缺等)，經顧客確認后，24小時內組織實施。另一方面，組織內部相關人員制定該問題的整改方案，并組織實施，對內部整改計劃和實施結果，根據顧客需要向顧客反饋，獲得顧客的確認。

　　其中，內部整改既包括公司內部的整改，也包括相關方的整改、驗證。對相關方的整改要求，品管部下發《糾正預防措施》，由采購部傳遞至各相關方并監督實施，整改效果最終由品管部組織驗證。

　　同時，公司為確保客戶投訴及反饋信息的有效利用，每月都會對顧客的投訴進行匯總分析，形成《顧客回饋處理統計表》，由品管部牽頭，組織各部門對存在的共性問題進行分析，制定《糾正預防措施》進行改進，整改效果由品管部組織驗證，并以電話回訪的方式跟蹤投訴處理過程，了解顧客的滿意度。

　　同時，公司售后服務部、品管部對客訴信息定期監測，設立質量監測站，對市場中重復發生及影響客戶滿意度和產品體驗的問題進行集中收集，并加以分析，形成報告。定期組織內部各部門召開產品質量會議。組建品管圈、跨部門產品質量改善團隊、同時聯動上游供應商及相關合作伙伴，對重大產品質量問題進行攻堅改善，消除質量風險，提升產品質量滿意度。 

　　(三)企業社會責任

　　公司作為IXPE制造服裝領域的龍頭企業，為社會創新價值的同時，積極履行社會責任，全力支持公益事業。在履行公共責任、公民義務、恪守道德規范和保護公眾健康、安全、環境等方面，公司從自身生產經營活動出發，分析相關活動對社會產生的影響，積極主動承擔責任和義務，并在行業中率先向社會定期發布社會責任報告。

　　1、公共責任

　　公司在生產過程中對社會帶來的影響因素有粉塵、廢氣、廢水排放等，給環境帶來污染，噪聲可能會給公眾身體帶來危害等。

　　為此，公司貫徹國家《環境保護法》、《大氣污染防治法》、《水污染防治法》、《安全生產法》、《消防法》相關法律法規，確立減少污染、排放治理的工作目標，按照“節能降耗、有序發展，安全第一、預防為主”的環保方針為指導，設置專門機構負責環境管理。以PDCA循環為手段，建立環境管理體系，通過實施對環境的危害分析、風險評價，落實環境因素識別與評價管理程序、環境監測與測量控制程序、環境條件及設施管理制度、基礎設施和工作環境控制程序、環境管理手冊。

　　按照公司制訂的安全生產標準化，嚴格落實安全預防“三同時”、安全事故“不放過”的目標，與各車間主管簽訂安全生產責任協議，建立安全事故應急小組，定期開展消防演練活動，實現安全生產目標。

　　根據上述措施，公司確定環境保護、能源利用、安全生產、公共衛生四個方面，確定相關影響指標、風險識別，根據國家相關標準確立測量方法。

　　表10 公共責任控制方法

項目	控制要素	風險因素	采取的措施
環境保護資源綜合利用	溶劑、廢水、廢氣、廢絲、固廢、噪聲	水體、空氣、土壤污染，影響社區居民，影響員工	公司蒸汽尾氣再利用裝置。 產品原料來源充沛、資源利用高效
能源消耗	節約能源法，浙江省能耗標準	水、電、蒸汽等損耗	采購節能設備，技術改造項目，中水回用系統，制定節能管理制度，制定能耗定額，定期檢測。
安全生產	火災、爆炸、危險化學品泄漏、人員中毒和窒息、燙傷和凍傷、觸電、高處墜落、車輛傷害、物體打擊、機械傷害	職業健康危害、人員傷亡、環境污染、財產損失、名譽損失、影響社會穩定	建立、健全EHS管理體系；實施安全標準化；EHS培訓；隱患排查與治理；應急預案制定與演練；生產工藝簡潔；定期職業健康體檢和規范佩戴勞動防護用品。
產品安全公共衛生	原輔材料的質量、產品包裝、粉塵	產品品質不佳、包裝材料破損、粉塵吸入	對產品、原輔材料的物理進行檢測；嚴格執行勞動防護用品佩戴；每年進行1次職業危害控制效果評價。

　　公司高層運用戰略環境分析中的外部審計方法，以及利用行業和網絡等途徑得出：產品安全、環境保護、能源消耗、安全生產、公共衛生對公司未來產品及運營將產生重大影響。

表11  公共責任的預見和應對

公眾隱憂	內容描述	應對措施
對公共衛生的隱憂	公共衛生事件的發生	配備足夠的防護用具 對相關工作人員安體檢和接種 制定應急預案 加強企業內部醫務管理
對安全生產的隱憂	安全事故 職業健康隱患	建立職業健康安全管理體系 制定應急預案
對質量安全的隱憂	人體健康與安全	推行清潔生產 應用新材料方面
對公司生產環境保護的隱憂	排污、噪聲、能耗	采用綠色資源 建立應急預案

 

　　2、道德誠信

　　長期以來，公司的高層領導從企業的核心價值觀出發，在實施企業文化建設的過程中十分重視企業道德文化的培育，努力營造以企業高層領導身體力行、全體員工積極參與的崇尚道德修養的良好氛圍。公司依據《公司法》、《會計法》、《勞動法》等國家的法律法規，建立健全公司管理體系;公司高層管理者從嚴管理，以身作則，作為遵紀守法的示范者和標桿，在經營活動中堅持依法經營，從公司成立以來，公司高層管理者沒有一位違法違規。

　　公司有專門的法務人員，并設立審計部，每季度開展審計和每月開展法律法規教育工作，對公司各部門的經營行為、業務往來進行規范、指導和監督把關，依法經營，提高職業守法觀念。

　　遵守社會道德規范，誠信經營，遵紀守法。正確處理好與顧客、投資者、合作伙伴、銀行、社會之間的關系，做到重信譽、重承諾、重合同、守信用，精誠合作、互惠雙贏。

　　公司制定了嚴格的行為準則，針對如何在工作中以及與客戶和其他團體的溝通中保持公司的價值觀設定了標準。公司審計部，負責對違規、失誤、失責行為，進行分析處理，或提出懲戒建議，由經營管理委員會做出相應處理。公司對商業腐敗采取“零容忍”態度，注重發揮制度的導向功能、懲戒功能、規范功能，先后制訂發布了《廉政建設實施細則》、《外協產品采購陽光協議》、《領導干部行為準則》、《招投標管理規定》等制度，要求員工和管理層人員在開展各項業務過程中遵循最高商業道德標準，遵守公司業務所在國家或地區的各項法律法規，以防范道德規范與合規方面的潛在風險，樹立道德典范，推動合規經營的持續改進。

　　公司注重對反商業賄賂、反內部不正當交易的宣傳教育工作，對員工從思想上加強道德操守教育，在員工的入職培訓中，加入企業文化和道德操守，員工行為規范教育，通過正面引導與反面警示，營造公司內崇廉尚潔的氛圍，使員工牢記廉政建設是企業生存的根本，廉潔辦事是個人職業成長的保證。

　　公司建立了對道德行為實行監督的測量方法和指標。

　　表12 道德行為控制的測量方法和指標

組織	監測內容	監督部門	測量指標	測量方法
政府、社會、金融、協會	質量信用等級	質監局	信用級別	GBT23791—2009企業質量信用等級劃分規則
	守合同重信用等級	工商局	省AAA級別	內部界定標準
	納稅信用	稅務局	省AAA級別	內部界定標準
	信貸誠信企業	金融機構	省級示范	內部界定標準
	守法誠信進出口	海關	省級示范	內部界定標準
	行業AAA級信用	行業協會	AAA信用級別	內部界定標準
經營管理團隊	公司治理結構	股東大會	公司規章	檢查、會議
	履責、廉潔	監事會、全員工	違法違紀事件	投訴舉報
各職能部門	各部門符合 道德規范   生產經營活動 規范性	稅務部門	依法納稅	檢查評價
		工商部門	誠信經營	檢查評價
		合作伙伴	合同履行率100%	履行合同
		銀行	按時還貸	信用評價
		采購部	廉潔、保質	督查、投訴舉報、履行合同
		銷售部	廉潔、正當競爭	客戶走訪、投訴舉報、履行合同
		工廠	違章違紀	檢查評價
	管理行為的公正、公平性	員工	無徇私舞弊行為	員工投訴
		審計部門	無違規現象	內外部審計
基層員工	日常行為規范	各部門員工	杜絕不道德行為	檢查、考核

　　3、公益支持

　　支持公益事業、確定重點支持領域：公司高層領導按照振興地方經濟、回報社會的責任意識，緊繞“為客戶創造價值，為員工謀求發展，為股東實現回報，為社會承擔責任”的核心價值觀，依據公司的發展方向和戰略重點，把支持當地經濟和行業發展、教育文化事業、公共設施建設、環境建設、慈善事業等方面作為公益事業重點支持方向，積極有效的開展公益活動。

　　表13 公司公益支持活動內容

時間	項目	金額
2020年	消防隊慰問、助學金、地震捐助、基金等	2萬元
2021年	助學金、基金、慈善等	3萬元
2022年	助學金、基金、慈善等	5萬元